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Directrices Conducta

...Formatos del sistema de calidad...

GERENCIA GENERAL

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Acuerdos de Minuta

GG-FO-001

1

N/A

2

Minuta

GG-FO-002

1

N/A

3

Organigrama

GG-FO-003

1

N/A

 

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Asignación de Responsabilidades

GC-FO-001

1

A

2

Lista Maestra de Propuestas

GC-FO-002

1

N/A

3

Análisis de Factibilidad

GC-FO-003

1

N/A

4

Lista Maestra de Proyectos

GC-FO-004

1

A

5

Contrato de Servicios

GC-FO-005

1

N/A

6

Lista Maestra de Propuestas por Promoción

GC-FO-006

1

N/A

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Evaluación de Proveedores

GA-FO-001

1

N/A

2

Requisición de Compra

GA-FO-002

1

A

3

Lista Maestra de Proveedores Aprobados

GA-FO-003

1

N/A

4

Control de Proveedores

GA-FO-004

1

N/A

5

Resguardo de Equipo y Mobiliario

GA-FO-005

1

A

6

Resguardo de Equipo de Transporte

GA-FO-006

1

A

7

Requisición de Baja Total del Activo

GA-FO-007

1

A

8

Requisición de Baja Temporal del Activo

GA-FO-008

1

A

9

Relación de Celulares

GA-FO-009

1

N/A

10

Croquis

GA-FO-010

1

N/A

11

Registro de Almacén

GA-FO-011

1

N/A

12

Relación de Resguardos

GA-FO-012

1

N/A

 

  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Detección de Necesidades de Capacitación

RH-FO-001

1

N/A

2

Programa de Capacitación

RH-FO-002

1

N/A

3

Registro de Capacitación

RH-FO-003

1

N/A

4

Inducción de Personal de Nuevo Ingreso

RH-FO-004

1

A

5

Competencia de Personal

RH-FO-005

2

N/A

6

Requisición de Personal

RH-FO-006

1

N/A

7

Solicitud de empleo

RH-FO-007

1

N/A

8

Entrevista

RH-FO-008

1

N/A

9

Capacitación. Hoja de Control

RH-FO-009

1

N/A

10

Lista Maestra de Personal

RH-FO-010

1

N/A

11

Solicitud de Capacitación

RH-FO-011

1

N/A

12

Descripción y Perfil de Puestos

RH-FO-012

1

N/A

13

Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales

RH-FO-013

1

N/A

14

Test para evaluar la habilidad: Comunicación Asertiva

RH-FO-014

1

N/A

15

Test para evaluar la habilidad: Madurez Emocional

RH-FO-015

1

N/A

 

  GERENCIA DE PROYECTO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Diagrama de Flujo de Proyecto

GP-FO-001

1

N/A

2

Evaluación de Verificadores

GP-FO-002

1

N/A

3

Evaluación de Supervisores

GP-FO-003

1

N/A

4

Acta Circunstanciada

GP-FO-004

1

A

5

Oficio de Comisión

GP-FO-005

1

A

6

Inspección de Cuestionarios

GP-FO-006

1

N/A

7

Evaluación de Inspectores

GP-FO-007

1

N/A

8

Revisión de la Asignación de Universo

GP-FO-008

1

N/A

9

Revisión de Captura

GP-FO-009

1

N/A

10

Dictamen en Materia de Gas Natural

GP-FO-010

1

N/A

11

Lista Maestra de Proyectos

GP-FO-011

1

A

12

Información Solicitada para Elaborar el Plan de Auditoría

GP-FO-012

1

N/A

13

Confirmación de Trabajos de Campo de la Auditoría Ambiental

GP-FO-013

1

N/A

14

Formato de Listado de Documentos Solicitados

GP-FO-014

1

N/A

15

Carta de Confidencialidad

GP-FO-015

1

N/A

16

Dictamen Instrumentos de Medición

GP-FO-016

1

N/A

17

Corrección a Dictámenes de Verificación

GP-FO-017

1

N/A

18

Registro de Discrepancia

GP-FO-018

1

N/A

19

Dictamen Instalación Vehicular

GP-FO-019

1

N/A

20

Dictamen Gas LP

GP-FO-020

1

N/A

21

Reporte de entregas

GP-FO-021

1

N/A

22

Entregas semanales a PEMEX

GP-FO-022

1

N/A

23

Entrega de cuestionarios en periodos

GP-FO-023

1

N/A

24

Comparativo General

GP-FO-024

1

N/A

25

Reporte de actitudes negativas y fugas en estaciones de servicio

GP-FO-025

1

N/A

26

Hoja de Campo Instrumentos de Medición

GP-FO-026

1

A

27

Formato para bitácora para asignación de códigos a proyectos

GP-FO-027

1

N/A

28

Control de servicios y personal verificador

GP-FO-028

1

N/A

29

Lista de Verificación Gas Natural

GP-FO-029

1

N/A

30

Plan de Verificación

GP-FO-030

1

A

31

Reporte trimestral para la CRE de verificaciones ejecutadas

GP-FO-031

1

N/A

32

Avance de Proyectos

GP-FO-032

1

N/A

33

Lista de verificación NOM-002-SECRE-2003 (Instalaciones residenciales y comerciales)

GP-FO-033

1

N/A

34

Reporte trimestral para la CRE de verificaciones ejecutadas

GP-FO-034

1

N/A

 

GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Lista de Códigos Asignados

AC-FO-001

1

N/A

2

Carátula de Procedimiento

AC-FO-002

1

N/A

3

Hoja de Trabajo para procedimiento

AC-FO-003

1

N/A

4

Hoja de Distribución

AC-FO-004

1

N/A

5

Lista Maestra de Documentos

AC-FO-005

1

N/A

6

Solicitud de Cambio a Documentación

AC-FO-006

1

N/A

7

Control de Bienes Adquiridos

AC-FO-007

1

N/A

8

Control de Actividades del Proyecto

AC-FO-008

1

N/A

9

Control de Producto No Conforme

AC-FO-009

1

N/A

10

Especificaciones del Servicio

AC-FO-010

1

N/A

11

Instrucción de Retrabajo

AC-FO-011

1

N/A

12

Reinspecciones

AC-FO-012

1

N/A

13

Reporte de No Conformidad

AC-FO-013

1

N/A

14

Reporte de Acciones Correctiva/Preventivas

AC-FO-014

1

A

15

Estado y Registro de Acciones Correctivas / Preventivas

AC-FO-015

1

N/A

16

Lista de Verificación

AC-FO-016

1

N/A

17

Reporte de Verificación

AC-FO-017

1

A

18

Resultado de la Auditoría Interna

AC-FO-018

1

N/A

19

Reporte de Seguimiento de la Auditoría Interna

AC-FO-019

1

N/A

20

Registros de Calidad del Proyecto

AC-FO-020

1

N/A

21

Evaluación de la Aplicación de Técnicas Estadísticas

AC-FO-021

1

N/A

22

Lista Maestra de Equipo de Seguimiento y Medición

AC-FO-022

1

N/A

23

Programa de Calibración

AC-FO-023

1

N/A

24

Verificación de Efectividad de Procedimientos

AC-FO-024

1

N/A

25

AMEF de Proyecto

AC-FO-025

1

N/A

26

Plan de Calidad

AC-FO-026

1

N/A

27

Documentación e Información Externa

AC-FO-027

1

N/A

28

Gráfica de Promedios y Rangos

AC-FO-028

1

N/A

29

Gráfica de Lecturas Individuales

AC-FO-029

1

N/A

30

Gráfica de Control por Atributos

AC-FO-030

1

N/A

31

Cumplimiento a las Especificaciones del Servicio

AC-FO-031

1

N/A

32

Instrucción de Inspección

AC-FO-032

1

N/A

33

Registro de Inspección

AC-FO-033

1

N/A

33

Registro de Inspección (Gas Natural)

AC-FO-033

1

N/A

34

Verificación de Dispositivos de Seguimiento y Medición

AC-FO-034

1

N/A

35

Evaluación de la Satisfacción del Cliente

AC-FO-035

1

A

36

Quejas y Sugerencias de Entregas y Servicio al Cliente

AC-FO-036

1

N/A

37

Seguimiento y Medición del Proceso de Sistemas

AC-FO-037

1

N/A

38

Seguimiento y Medición del Proceso de Aseguramiento de Calidad (Para Hacer Auditorías Internas)

AC-FO-038

1

N/A

39

Seguimiento y Medición del Proceso de Compras

AC-FO-039

1

N/A

40

Seguimiento y Medición del Proceso de Capacitación

AC-FO-040

1

N/A

41

Evaluación de la Satisfacción del Cliente (Estaciones de Servicio)

AC-FO-041

1

N/A

42

Historial o Seguimiento de Documentos y Códigos

AC-FO-042

1

N/A

43

Matriz de Distribución de Documentos del Sistema de Calidad

AC-FO-043

1

N/A

44

Guía de Distribución de Documentos por Proyecto o Areas de Trabajo

AC-FO-044

1

N/A

45

Distribución de Documentos por Puesto de Trabajo

AC-FO-045

1

N/A

46

Lista de Verificación (Auditorías Ambientales)

AC-FO-046

1

N/A

47

Registro de Oportunidades de Mejoras

AC-FO-047

1

N/A

48

Evaluación de desempeño

AC-FO-048

1

N/A

49

Programa General de Implantación del Sistema de Calidad

AC-FO-049

1

N/A

50

Lista General de Proyectos dentro del Sistema de Calidad

AC-FO-050

1

N/A

51

Programa de Auditorias Internas de Calidad

AC-FO-051

1

N/A

52

Calificación de Auditores Internos

AC-FO-052

1

N/A

53

Lista Maestra de Bitácoras

AC-FO-053

1

N/A

 

  GERENCIA DE SISTEMAS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

No.

TITULO

CÓDIGO

EDICIÓN

No. Revisión

1

Reporte de Mantenimiento (Equipo de Informática)

GS-FO-001

1

N/A

2

Programa de Operación y Mantenimiento del Área de Sistemas 

GS-FO-002

1

N/A

3

Solicitud de Cambio de Información en la Intranet Corporativa

GS-FO-003

1

N/A

4

Control de Actualizaciones de Documentos en Intranet

GS-FO-004

1

N/A

 


 
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